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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下去年10月有一筆收入款，借方和貸方科目都做成應(yīng)收賬款科目去了今年更正的話科目是不是用到以前年度損益調(diào)整科目呢老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，新年好
不建議使用以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)科目涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的時(shí)候使用，謹(jǐn)慎使用
2022 02/05 18:14
84785041 
2022 02/05 18:18
那用那個(gè)科目呢，怎么調(diào)整呢老師指導(dǎo)一下
冉老師 
2022 02/05 18:19
直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785041
2022 02/05 18:20
沖銷之前科目，再重新做一筆正確的分錄科目就可以了嗎
冉老師
2022 02/05 18:22
你好，不用沖銷，因?yàn)橐郧暗慕栀J方都是應(yīng)收賬款，對(duì)應(yīng)收賬款沒(méi)有影響
84785041
2022 02/05 18:24
老師沒(méi)有沖銷現(xiàn)在再做一筆應(yīng)收賬款科目的話不多一筆應(yīng)收賬款了嗎
冉老師
2022 02/05 18:25
你們這個(gè)錢收到?jīng)]，因?yàn)槟阋郧皼](méi)有做應(yīng)收，之前做的一借一貸抵消了
84785041
2022 02/05 18:26
沒(méi)有收到欠賬到呢
冉老師
2022 02/05 18:28
那就直接按照老師寫(xiě)的分錄做賬
84785041
2022 02/05 18:29
好的，知道弄暈了
84785041
2022 02/05 18:29
謝謝老師
冉老師
2022 02/05 18:29
好的，學(xué)員，新年快樂(lè)
84785041
2022 02/05 18:29
老師新年快樂(lè)
冉老師
2022 02/05 18:29
不客氣，學(xué)員，老師應(yīng)該的
冉老師
2022 02/05 18:30
新年快樂(lè)，闔家幸福
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