問題已解決

上月初公司有一筆款可能收不回來。。我做了計(jì)提, 借,資產(chǎn)減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備。 當(dāng)月末確認(rèn),收不回來, 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收賬款。。 請問。這還需要結(jié)轉(zhuǎn)本能利潤嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2022 02/01 10:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這樣也需要,因?yàn)橛匈Y產(chǎn)減值損失
2022 02/01 10:17
84784956
2022 02/01 10:18
怎么做分錄呢?
84784956
2022 02/01 10:19
報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后, 結(jié),管理費(fèi)用 ,貸,營業(yè)外支出嗎?
84784956
2022 02/01 10:20
啊。。這算是盤虧的分錄。。 應(yīng)該是, 借,本年利潤 貸,資產(chǎn)減值損失 ?
小鎖老師
2022 02/01 10:25
這個(gè)不是盤虧,這個(gè)是壞賬的分錄。
小鎖老師
2022 02/01 10:25
計(jì)提的時(shí)候,借,資產(chǎn)減值損失,貸,壞賬準(zhǔn)備。實(shí)際發(fā)生壞賬確認(rèn)收不回來的時(shí)候,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款。
84784956
2022 02/01 10:26
那從計(jì)提壞賬,確認(rèn)壞賬,再結(jié)轉(zhuǎn)的分錄該怎么做呢?
小鎖老師
2022 02/01 10:28
剛才說的是計(jì)提壞賬和確認(rèn)壞賬的分錄。結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借本年利潤,貸資產(chǎn)減值損失。
84784956
2022 02/01 10:30
好的。謝謝老師。。新年快樂。。
小鎖老師
2022 02/01 10:30
不客氣祝您開心每一天
84784956
2022 02/01 10:31
老師。。那如果后續(xù)收回來該筆壞賬。是不是把所有跟這筆壞賬相關(guān)的分錄否反向沖銷一遍。。。先沖銷結(jié)轉(zhuǎn),再?zèng)_銷壞賬,再?zèng)_銷計(jì)提。
小鎖老師
2022 02/01 10:32
對的,是這個(gè)意思的。
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