問(wèn)題已解決

老師好，計(jì)提增值稅和附加稅，還有企業(yè)所得稅，印花稅的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/24 16:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅方面是一般納稅人嗎？? 計(jì)提附加稅 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 計(jì)提所得稅 借：所得稅費(fèi)用 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 印花稅不需要計(jì)提，繳納的分錄是 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
2022 01/24 16:30
84785017
2022 01/24 16:48
是小規(guī)模
鄒老師
2022 01/24 17:02
你好，小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方。不需要單獨(dú)計(jì)提? 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?
84785017
2022 01/24 17:06
發(fā)生的時(shí)候增值稅分錄怎么寫(xiě)？
鄒老師
2022 01/24 17:07
你好，小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方。不需要單獨(dú)計(jì)提? 取得收入的時(shí)候，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納增值稅的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款?
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