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老師我去年的賬已經(jīng)結(jié)了！稅已經(jīng)報了！但是現(xiàn)在來工程款勞務(wù)費了！我做工資只能做一月份的嗎？
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你好，之前你的勞務(wù)費是怎么做的？
2022 01/21 14:20
84785035 
2022 01/21 14:21
成本就是工資表！去年工資表做到9月份了！但是跨年了！現(xiàn)在做去年的工資表不合適吧
郭老師 
2022 01/21 14:22
你好，你當時的分錄是怎么做的？
84785035
2022 01/21 14:24
借工程施工～合同履約成本～人工費
貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2022 01/21 14:26
可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，建議應(yīng)付職工薪酬貸合同履約成本，然后再做發(fā)票的借合同履約成本，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款。
84785035
2022 01/21 14:28
結(jié)轉(zhuǎn)收入了就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里
郭老師
2022 01/21 14:29
你好，完整的借應(yīng)付職工薪酬貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
84785035
2022 01/21 14:30
我現(xiàn)在給甲方開發(fā)票工程服務(wù)～勞務(wù)費！我的陳本只有工資！我的工資可以做去年嗎？
84785035
2022 01/21 14:32
那更正申報第四季度財報和企業(yè)所得稅！然后反結(jié)帳預(yù)提這部分工資可以嗎？
郭老師
2022 01/21 14:32
這個屬于去年的，是這么做的。
84785035
2022 01/21 14:34
我下面反結(jié)帳！重新申報稅可以嗎！因為用了以前年度損益調(diào)整！會影響我今年的利潤！利潤就大了！
郭老師
2022 01/21 14:35
不用反結(jié)賬，直接做到這個月就可以的，按你發(fā)票的抵扣所得稅，如果你暫估和發(fā)票的是一樣的，可以正常抵扣所得稅。
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