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老師，去年四季度的增值稅和附加稅款已經(jīng)扣了，但是我賬上忘記做了，現(xiàn)在要如何補記？計提和支付都沒有做
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借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸：銀行存款
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
2020 04/28 10:47
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老師，我想問一下去年12月份忘記計提增值稅及附加稅了，今年補計提分錄，需要在匯算清繳的時候做調(diào)整嘛！
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老師請問:固定資產(chǎn)去年忘記了計提折舊，現(xiàn)在做什分錄來處理？
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老師去年有個項目年底竣工了！但是工資沒有發(fā)放完，也沒有計提！現(xiàn)在做公司做去年的還是今年的！
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老師我去年的賬已經(jīng)結(jié)了！稅已經(jīng)報了！但是現(xiàn)在來工程款勞務(wù)費了！我做工資只能做一月份的嗎？
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去年12月份異地預繳的附加稅稅款，當月沒有做計提營業(yè)稅金及附加，請問下，現(xiàn)在1月份計提的話，怎么做分錄呢？
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