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老師，這個月我們是要注銷的增值稅報表，里面還有留底說四萬塊，這個月我們銷項稅金也是四萬塊，本來應(yīng)該不用交納稅金，我在做憑證的時候，怎么還會有銷項稅金貸方金額存在？
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你好；? ? ? ?你就結(jié)轉(zhuǎn)下 把 銷項稅和進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)了。 但是必須要把進(jìn)項稅補(bǔ)做了。 你首先要知道進(jìn)項稅這筆業(yè)務(wù)是什么 ；? 才能補(bǔ)做 ； 不然? 你沒法處理的??
2022 01/19 13:54
84785032 
2022 01/19 13:55
是以前留下來的，具體什么我不知道，我沒有東西在手上
meizi老師 
2022 01/19 13:58
?你好；? 你至少期初要有數(shù)據(jù)的；? 4萬也不是小金額的。 你直接調(diào)整會出問題的??
84785032
2022 01/19 13:58
單進(jìn)項怎么做呀，我增值稅報表已經(jīng)申報了，用留抵抵扣了銷項金額，剛好抵平，不用扣稅的
84785032
2022 01/19 14:00
期初應(yīng)交稅費(fèi)是-16924.61
meizi老師
2022 01/19 14:00
?借進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款。 這樣來掛 ；這樣你應(yīng)付賬款還嘚想辦法去平才行??
84785032
2022 01/19 14:12
應(yīng)交稅費(fèi)余額-16924.61，留抵還有40320，意思是不是如果我們沒有去銷項抵的話，稅務(wù)局還要退我們57244.61
meizi老師
2022 01/19 14:13
?你好 ；? ?是的。 你可以申請退稅的；? ?
84785032
2022 01/19 14:14
那我期初給她做個進(jìn)去吧?跟那個-16924.61放一起做可以嗎
meizi老師
2022 01/19 14:16
?你好 ； 是的。 把進(jìn)項稅 做進(jìn)去哈 。 不然你 沒法抵扣的??
84785032
2022 01/19 14:17
到做進(jìn)去試算就不平衡了
84785032
2022 01/19 14:20
算了，要不就應(yīng)收也加40320吧
meizi老師
2022 01/19 14:24
?你好 ；? ?你進(jìn)項稅的話? ? ?你應(yīng)收增加。 你到時還得平科目哦?
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