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問題已解決
你好賬目不平哪里出問題
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同學 你好 可否截全部的資產(chǎn)負債表給我看一下
2022 01/18 21:59
84785023 
2022 01/18 23:01
你好，麻煩幫忙看下
郭波 
2022 01/18 23:05
同學 上個月是平的嗎
郭波
2022 01/18 23:06
怎么無形資產(chǎn) 存貨等都是負數(shù)
郭波
2022 01/18 23:06
麻煩報這個月的科目余額表發(fā)我看一下
郭波
2022 01/18 23:07
還有這個月全部的憑證
84785023
2022 01/19 09:04
你好幫忙看下
郭波
2022 01/19 09:10
好的 稍等一下啊 我看看
郭波
2022 01/19 10:22
同學 你好 根據(jù)你提供的科目余額表生成了我做的這個報表
郭波
2022 01/19 10:22
同學 你們賬務處理的是什么軟件呢
郭波
2022 01/19 10:23
你們在賬務處理這塊還是有些問題 估計得調整
郭波
2022 01/19 10:25
比如你的那個在建工程 你們制的分錄是不是 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 呀
郭波
2022 01/19 10:25
這個是錯誤的分錄啊
84785023
2022 01/19 10:48
換系統(tǒng)了，之前做的就是跟你做的差不多
84785023
2022 01/19 10:48
在建工程應該怎么分錄
84785023
2022 01/19 10:52
那是不是公式錯了
郭波
2022 01/19 10:56
是的 你在建工程是怎么支岀的呢
郭波
2022 01/19 11:01
而且你的攤銷這塊應該也有點問題 我看到的是借 固定資產(chǎn) 貸累計攤銷 造成報表不平主要原因也就是非流動資產(chǎn)這塊的內有點錯亂
84785023
2022 01/19 11:02
這是以前會計分錄的，我是按他以前的目錄搬到新體統(tǒng)的
郭波
2022 01/19 11:04
如果是相互抵平了 就建議不錄進去了
郭波
2022 01/19 11:07
要不你就從最開始的時候錄起 這樣數(shù)據(jù)就會連貫
郭波
2022 01/19 11:07
如果分錄有問題 也能根據(jù)之前的調整
84785023
2022 01/19 11:09
之前他這樣錄就是平的
郭波
2022 01/19 11:13
哦 那可能就是新系統(tǒng)公式有問題 一般科目余額表是平的 生成的資產(chǎn)負債表也會平
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