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問題已解決
您好麻煩幫忙看看是哪里出了問題，看不懂是哪里不平
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您好
請問可以把科目余額表截圖我看看嗎
2022 05/05 15:26
84785012 
2022 05/05 15:34
附表是 科目余額表，請查看，謝謝老師
bamboo老師 
2022 05/05 15:35
您科目余額表都不平 當然賬不能平了?
期初 期末都不平
84785012
2022 05/05 16:07
不是很明白。主要是那塊問題。因為憑證都是按單據錄入的。這是不是意思說 單據入錯還是？
bamboo老師
2022 05/05 16:15
您期初的數據都不平 借方貸方?
您期初數哪里來的
84785012
2022 05/05 16:21
這個是新建賬的。其實數據是按照之前財務給的數據入的。如果現在這樣要怎么做調整？
bamboo老師
2022 05/05 16:23
之前財務有沒有編制財務報表？
84785012
2022 05/05 16:33
什么東西都沒有，就給了 幾個數 應付賬款 庫存 跟現金
bamboo老師
2022 05/05 16:34
那這個賬不會平的
期初借方跟貸方都不平 差額您填未分配利潤吧
84785012
2022 05/05 16:51
那是怎么算這個數？麻煩告知一下。謝謝
bamboo老師
2022 05/05 16:54
貸方減去借方金額 然后在資產負債表未分配利潤 負數填寫
84785012
2022 05/05 17:02
910187.68
算的是這個金額， 但是 我負數填寫了， 余額表平了，但是負債表不平
bamboo老師
2022 05/05 17:02
未分配利潤您填寫了嗎？資產負債表的
84785012
2022 05/05 17:05
填了。現在變成 負債表 期初平了，但是期末不平
bamboo老師
2022 05/05 17:06
期末也是錯的 一樣要調整啊?
84785012
2022 05/05 17:18
。。。老師，請問能說的簡單點，直接說明答案嗎，我感覺我為了一個數字，這邊來回這樣問，還要猜您的意思，感覺真的都在浪費大家的時間。
如果我這邊是清楚的，就不會在這邊提問 。
這樣來回問，真得溝通成本很高。
bamboo老師
2022 05/05 17:58
期末未分配利潤填-867864.15
其實要我說答案很簡單我也不是不能直接填 但是我自己覺得 能自己學習怎么調整是最好 下次遇到自己可以調 不需要再咨詢 根據您要求 您就按我的數據填吧
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