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老師好，企業(yè)所得稅的計提是按自己算的來提，還是按稅務(wù)系統(tǒng)實際應(yīng)該交的計提??？

84784977| 提問時間：2022 01/18 19:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，二者應(yīng)當一致才是啊? 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2022 01/18 19:40
84784977
2022 01/18 19:58
我看見申報表上減去我上個季度已繳的，還減了一個彌補虧損的
84784977
2022 01/18 19:59
如果說有彌補虧損的，那么上個季度就不用交所得稅啊
鄒老師
2022 01/18 19:59
你好，那你利潤表計提所得稅的時候，也需要減去彌補虧損和之前季度預(yù)繳稅款金額才是的
84784977
2022 01/18 20:01
這么說，我就直接按系統(tǒng)里給的應(yīng)交金額做計提就可以了？
鄒老師
2022 01/18 20:01
你好，是的，是這樣的
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