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請問老師，我單位支付房租3個月，借 預(yù)付賬款 貸銀行存款，攤銷的時候怎么寫分錄呢
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借管理費用房租 貸預(yù)付賬款
2022 01/17 11:01
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預(yù)付了半年房租，進了待攤費用，能不按月攤銷而按季度攤銷嗎？
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圖片是對方開給我們的發(fā)票 我們8月支付的一年的房租費 分錄已經(jīng)做了 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款了 我想問的是等做9月份的時候如何做賬 直接抵扣 還是需要分攤呢？
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公司是小微企業(yè)一般納稅人，去年預(yù)付了15萬的廠房房租，公司預(yù)付的是借應(yīng)付賬款XX公司，貸銀行存款，以前做賬收到房租發(fā)票借記應(yīng)付賬款XX公司借應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額，貸應(yīng)付賬款XX公司，以前代理公司做賬每個月沒有計提，都是票到了一次性的記入制造費用，現(xiàn)在的情況就是我去年用銀行存款預(yù)付了15萬元的廠房租金，做了一筆分錄，借應(yīng)付賬款XX公司貸銀行存款，房租進項發(fā)票對方還沒有開給我們，現(xiàn)在我每月要計提房租，房租每月分攤的金額怎么算呢？
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老師，18年6月~19年6月的房租在18年底沒有支付，
年底計提 借管理費用~房租58000
貸應(yīng)付賬款 58000
19年3月支付時 借應(yīng)付賬款100000
貸銀行存款100000
19年4月份收到對方開具的發(fā)票
借管理費用~房租42000
貸應(yīng)付賬款42000
老師，這樣做會計分錄對嗎？
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商貿(mào)公司采購材料款已付票未開，都是用預(yù)付賬款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。成本發(fā)票未到，如要暫估成本票，怎么暫估啊
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