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代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現(xiàn)在這張代開專票做留抵，是否需要更正申報表？附表二怎么填寫？收到發(fā)票時的分錄怎么做？
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您好
代開1%專票11-12月增值稅申報附表二里沒有填列，現(xiàn)在這張代開專票做留抵，不需要更正申報表
附表二不需要填寫
收到發(fā)票時的分錄
借 管理費用等
借 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸 銀行存款等
2022 01/16 19:01
84785005 
2022 01/16 19:34
好的！謝謝老師。
bamboo老師 
2022 01/16 19:36
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785005
2022 01/16 19:51
老師：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目里沒有待認證進項稅額三級科目，需要我自己增加嗎？
bamboo老師
2022 01/16 19:51
待認證進項是二級科目 可以自己增加
84785005
2022 01/16 19:52
好的！謝謝老師！
bamboo老師
2022 01/16 19:52
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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