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問題已解決
老師，您好，已代開專票的同時已扣稅，現(xiàn)在申報增值稅不含稅銷售額導(dǎo)入了，有顯示已繳納增值稅，但是有扣了附加稅的附表二沒默認(rèn)出來，那么還需要填附表二嗎？
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你好；? ? 沒有出來的話；? 你自己寫附表下? ??
2023 01/12 10:08
84785010 
2023 01/12 10:10
但是我現(xiàn)在已經(jīng)申報了，要不要更正申報，因為我看以前一直也是沒填的，系統(tǒng)也沒自動彈出來
meizi老師 
2023 01/12 10:14
你好； 需要的； 正常會自動出來的? ；
84785010
2023 01/12 10:17
我試下更正申報了，附表二計稅費依據(jù)填不了顯示灰色的
meizi老師
2023 01/12 10:19
你好；如果填寫不了? ； 是系統(tǒng) 設(shè)置的原因； 那你就按照實際應(yīng)交的增值稅來? ?繳納附加稅? ?
84785010
2023 01/12 10:23
已經(jīng)在代開專票的時候繳納相關(guān)稅費，但是現(xiàn)在增值稅申報只顯示增值稅，也沒有附加稅，那么申報的稅額和實際繳納稅額就有誤差了，這樣按照實際繳納的稅額做賬不用管增值稅申報表了嗎？
meizi老師
2023 01/12 10:26
?你好；? ? ?有多少的誤差金額 ？ 如果是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù) 不對的；? 就要找稅務(wù)局處理下數(shù)據(jù)在報附加稅哈? ??
84785010
2023 01/12 10:29
1000多塊吧，這么奇怪的，是報表問題嗎？我查看以前往年申報的也是沒有體現(xiàn)出附加稅的
meizi老師
2023 01/12 10:32
找稅務(wù)局處理下； 這個是系統(tǒng)問題了? ?
84785010
2023 01/12 10:39
我查到網(wǎng)上又是這樣說的
meizi老師
2023 01/12 10:43
你好； 你的附加稅之前就預(yù)交過了嗎? ??
84785010
2023 01/12 10:46
是的，在稅局代開的發(fā)票時候就交的了，
meizi老師
2023 01/12 10:50
?你好；? ? 那你在已交稅費里面? ? 沒法寫金額的話；? ?找稅務(wù)局問下； 是否可以直接0報；? 因為你增值稅有金額； 沒法直接0報的??
84785010
2023 01/12 10:51
可是我現(xiàn)在也不用再繳納增值稅了
84785010
2023 01/12 10:53
增值稅申報表
meizi老師
2023 01/12 10:58
你好；? ?你直接附加稅0報了? ? ； 你增值稅是0 金額； 我 還以為你繳納了增值稅金額? ??
84785010
2023 01/12 11:01
好吧，但是我已經(jīng)預(yù)交了增值稅，那么附加稅也應(yīng)該體現(xiàn)出來有預(yù)繳的
meizi老師
2023 01/12 11:05
你好；? ? ?如果你增值稅是0 ； 你附加稅? 增值稅里面是不是也是0 ； 你看? 下； 是0的話； 直接0報? ?
84785010
2023 01/12 11:06
是0的，不用交稅了
meizi老師
2023 01/12 11:09
? 是的； 那就寫0報即可；? 是的??
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