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上季度的減免稅計入營業(yè)外收入,本季度沖減,那么營業(yè)外收入為負數(shù)可以嗎,

84785025| 提問時間:2022 01/15 10:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,當然不是,沖減到0,不能為負數(shù)
2022 01/15 10:13
84785025
2022 01/15 10:14
那減免稅怎么沖減
84785025
2022 01/15 10:14
上季度減免稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 本季度紅沖
小鎖老師
2022 01/15 10:16
你沖紅的僅僅是結(jié)轉(zhuǎn)到上季度營業(yè)外收入那個金額
84785025
2022 01/15 10:17
那減免稅怎么沖減
小鎖老師
2022 01/15 10:19
不是符合減免了?你之前做的是 借 應交稅費——應交增值稅? 貸 營業(yè)外收入對不,現(xiàn)在反方向沖減,你不是減免了咋還沖回
84785025
2022 01/15 10:23
所以利潤表里面營業(yè)外收入是負數(shù),累計數(shù)是,正數(shù)可以嗎
小鎖老師
2022 01/15 10:25
累計數(shù)是正數(shù)是可以的
84785025
2022 01/15 10:34
那本期是負數(shù)呢
小鎖老師
2022 01/15 10:35
我就在想,你為什么會多沖銷??
84785025
2022 01/15 10:40
本期只有一張紅沖發(fā)票
小鎖老師
2022 01/15 10:40
但是你充的不是上期的金額嗎?
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