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老師，勞務外包人員工資，社保怎么處理，派遣公司開具服務發(fā)票
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你好，外包的就是不是本公司的員工，直接那開票的做費用
2022 01/15 09:42
84784979 
2022 01/15 09:46
酒店單位招聘，工資，社保，合同勞務派遣公司簽訂。酒店每月把工資，社保，商保付款給勞務公司代發(fā)代繳的。怎么做分錄，老師
小寶老師 
2022 01/15 09:47
你好，勞務公司是不是按照你們回匯款的金額給您們開發(fā)票
84784979
2022 01/15 09:51
老師，是的
84784979
2022 01/15 09:52
酒店90%，都是外包人員，工資大部分都是外包人，店內(nèi)人員很少
小寶老師
2022 01/15 09:58
那你們直接按照發(fā)票入賬，付款的時候，
借方：應付
貸：銀行
收到發(fā)票
借：費用
貸：應付
84784979
2022 01/15 10:00
老師，您說的是應付職工薪酬
小寶老師
2022 01/15 10:06
您好，沒明白您說的，是什么？外包的不能通過工資核算
84784979
2022 01/15 10:08
酒店人員勞務外包，人員是勞務公司那邊簽訂合同。工資他們代發(fā)，社保他們代扣，商業(yè)保險他們代上，酒店把所有款打過去。清楚了嗎
小寶老師
2022 01/15 10:10
對呀，你們打給勞務公司的這些款項，勞務公司是不是給你們?nèi)块_發(fā)票，咱們賬務處理把發(fā)票記賬就可以了，等于咱么支付的是給勞務公司的對應發(fā)票內(nèi)容的費用
84784979
2022 01/15 10:12
就是不用應付職工薪酬科目，直接走費用，對嗎？老師
小寶老師
2022 01/15 10:14
是的，是的，不用走工資科目，應為外包的就是等于這些人不是你們的員工，是勞務公司的
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