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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月增值稅繳納11月增值稅485.48,沒有進(jìn)項(xiàng)，我在11月需要計(jì)提的會計(jì)分錄
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你好，是一般納稅人單位的增值稅？
12月增值稅繳納11月增值稅485.48，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022 01/13 11:06
84785036 
2022 01/13 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)需要做兩個嗎，實(shí)際繳納的時候又怎么做
鄒老師 
2022 01/13 11:12
你好，是的。
實(shí)際繳納的時候
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84785036
2022 01/13 11:18
那附加稅和計(jì)提和繳納呢
鄒老師
2022 01/13 11:20
你好
借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
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