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老師，我們12月繳納11月的社保，社保需要計提嗎？
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您好，社保是需要計提的。
2023 01/12 11:17
84785005 
2023 01/12 11:18
老師，那我們有個員工的工資是0，社保個人部分是他自己承擔，給我們公司交錢，這個分錄怎么做呢？
東老師 
2023 01/12 11:19
這個單位的部分是你們承擔嗎？
84785005
2023 01/12 11:20
嗯嗯 單位部分我們承擔 他個人的部分給我們公司交錢
東老師
2023 01/12 11:22
借管理費用 其他應收款 貸銀行存款
84785005
2023 01/12 11:23
老師 那社保不是計提嗎，計提的時候 就借管理費用了，繳納的時候就不用了吧
東老師
2023 01/12 11:23
對，沒事兒，就是這個意思。
84785005
2023 01/12 11:24
好的 老師那寫的時候就得寫其他應收款-員工的名字吧，二級科目不能寫社保了
東老師
2023 01/12 11:25
對，新員工的名字就可以了。
84785005
2023 01/12 11:26
老師，那工資表我們怎么做合適呀，因為他工資就是0，單位給她承擔一個社保，個人的她自己交
東老師
2023 01/12 11:26
這個就沒有必要做工資
84785005
2023 01/12 11:30
好的老師，我們單位出售了車輛，當月出售的車輛還要計提折舊，賬上固定資產(chǎn)已經(jīng)減少，折舊表上還需要折舊還體現(xiàn)這輛車的原值，這樣固定資產(chǎn)的賬上金額與折舊表不符，這樣折舊表該怎么做呢老師
東老師
2023 01/12 11:31
抱歉，這個我就不確定怎么做了。
84785005
2023 01/12 11:33
老師，那出售車輛是損失的，借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理，這個分錄怎么寫摘要呢
東老師
2023 01/12 11:34
就可以寫出售某輛汽車就可以。
84785005
2023 01/12 11:36
那結轉這個出售車輛的凈損失，日期是寫月底還是寫出售車輛發(fā)票的日期呀
東老師
2023 01/12 11:36
這個寫你做賬的是期就可以。
84785005
2023 01/12 11:42
老師，還是剛才說的那名員工自己承擔的社保，那他的個稅我該如何申報呢？
東老師
2023 01/12 11:43
這個是你們員工嗎？是暫時不發(fā)工資嗎
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