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問題已解決
我們支付給對方公司的錢，對方一直沒給開發(fā)票，沒超過一年，現(xiàn)在我們一直在預(yù)付掛賬，請問年終結(jié)算怎么處理？
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你好 ；? ?你們這個是什么業(yè)務(wù)的賬務(wù)? ；? ?是否已經(jīng)發(fā)生 ； 發(fā)生了就不能掛預(yù)付賬款掛著的??
2022 01/13 09:26
84784992 
2022 01/13 09:34
應(yīng)該是讓對方提供的服務(wù)
84784992
2022 01/13 09:34
但是一直沒取得發(fā)票
meizi老師 
2022 01/13 09:40
你好；? ?那你就做 借成本或者費用 貸預(yù)付賬款 。 這樣做賬了。? 匯算之前取得合理發(fā)票? 避免匯算調(diào)增??
84784992
2022 01/13 09:43
我如果掛賬可以嗎
84784992
2022 01/13 09:43
因為對方服務(wù)沒提供完
meizi老師
2022 01/13 09:47
你好；? ?你掛賬也得做成本費用去 ；? ??
84784992
2022 01/13 09:52
哦 好吧 謝謝
meizi老師
2022 01/13 09:58
?你好； 你要計入 ；這樣會影響利潤的。到時還得補稅的??
84784992
2022 01/13 10:04
就是不計入 明年稅務(wù)局檢查 會說我少計費用 會讓我調(diào)減 對吧
meizi老師
2022 01/13 10:10
? ? 是的。? 到時怕影響你們利潤的? ?
84784992
2022 01/13 10:13
影響利潤 也是說我虛增利潤
對吧
meizi老師
2022 01/13 10:17
?你好；是的。? 就會影響數(shù)據(jù)的??
84784992
2022 01/13 10:19
我想問問 如果當(dāng)年費用沒確認
會具體導(dǎo)致什么影響
在利潤 明年匯算清繳 明年費用方面
meizi老師
2022 01/13 10:24
?你好 ；? ? ?費用沒有確定會影響利潤 和所得稅的；? ??
84784992
2022 01/13 10:44
那如果我做費用
明年沒取得發(fā)票
匯算清繳
我就得調(diào)增應(yīng)納稅所得額
對吧
meizi老師
2022 01/13 10:49
?你好； 是的。? 到時就得調(diào)整? ?
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