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問題已解決
老師，你好，公司自營建筑外經(jīng)項目，2022年底竣工驗收交付給甲方了，甲方一直拖著不結(jié)算，23年甲方破產(chǎn)了，工程款一直拖著沒結(jié)算沒給，公司告甲方了，一直沒結(jié)果，這種情況外經(jīng)證要怎么處理？
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你好；外經(jīng)證如果竣工了先去繳銷了； 至于沒有結(jié)算先掛著賬處理； 走法律途徑
04/11 09:23
84785042 
04/11 09:28
已經(jīng)開票的那些全部都外經(jīng)交稅了，當(dāng)時合同是5000萬的含稅金額，發(fā)票開了4800多萬，那是不是我就按已經(jīng)開了發(fā)票的金額核銷外經(jīng)證？
84785042
04/11 09:31
沒有結(jié)算的我怎么掛賬？按工程部給的數(shù)據(jù)掛應(yīng)收賬款？我方結(jié)算是還有一千萬的工程款沒支付，甲方不承認說只有五百萬的，甲方一直不配合結(jié)算都沒有結(jié)算結(jié)果，現(xiàn)在打官司了，也還沒結(jié)果
meizi老師 
04/11 09:33
你好是的； 按照你合同或者開票金額來? ； 但是最終開票金額和合同金額一致的?
84785042
04/11 09:42
那要怎么一致呢，合同也沒得重簽，收到的錢跟發(fā)票也就是4800萬，剩下的工程款對方也不給了，還有成本都沒出完呢，這個要怎么做好呢，請老師詳細指導(dǎo)解答一下呢
meizi老師
04/11 09:44
你好； 你們合同工程之前有沒有約定金額的； 正常是沒有完工的那部分比例知道不 ；總的合同金額都不清楚嗎
84785042
04/11 09:48
沒有呢，我知道的就只有合同含稅總金額5140萬，現(xiàn)在開票金額4800多萬元，其他都沒有了
meizi老師
04/11 09:51
你好； 那你要問下稅務(wù)局那邊才行； 你這個情況特殊；要問下地方稅務(wù)局是否需要按合同； 正常是按照合同的??
84785042
04/11 10:10
嗯呢，好郁悶啊，一直拖著，不知道怎么解決啊。錢收不回來，墊付的成本都還沒出呢
meizi老師
04/11 10:56
要問下稅務(wù)局這個情況怎么報，免得繳銷出問題，怕少報稅
84785042
04/11 10:59
嗯嗯，好的，謝謝老師
meizi老師
04/11 11:17
不客氣的； 這個一定問下再報； 因為還得看你們之前外經(jīng)證開的時候是報的好多金額
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