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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師公司銷售了一批產(chǎn)品，是借其他公司的貨 后期會(huì)還貨給對(duì)方 在銷售時(shí)怎么做賬呢 成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好,按正常銷售去做,成本也一樣的.
2022 01/12 16:12
84785035 
2022 01/12 16:13
那就是我們另外建一個(gè)備查賬 自己登記清楚就可以了是嗎
張壹老師 
2022 01/12 16:15
你好,是的,但你的貨要在當(dāng)月采購進(jìn)來歸還借出方.
84785035
2022 01/12 16:20
老師 暫時(shí)無法確定歸還日期，
張壹老師
2022 01/12 16:24
那你只有先不入收入,入暫估,不開銷售發(fā)票
84785035
2022 01/12 16:26
那分錄怎么做呢老師
張壹老師
2022 01/12 16:28
你好,借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
84785035
2022 01/12 16:29
我們是小規(guī)模 農(nóng)業(yè)免稅
張壹老師
2022 01/12 16:30
你好,借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-暫估
84785035
2022 01/12 16:30
但是發(fā)貨當(dāng)月對(duì)方已經(jīng)付款 這個(gè)收入怎么記呢
張壹老師
2022 01/12 16:31
你好,借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-暫估
84785035
2022 01/12 16:33
老師就一直掛 暫估嗎 成本呢不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
張壹老師
2022 01/12 16:34
你好,你借的貨買回來的時(shí)候,入賬,再轉(zhuǎn)收入,不然你沒有對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)的
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