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老師，請問匯算清繳應付職工薪酬，要按本年累計貸方數(shù)-借方數(shù)嗎？那我們科目余額120多萬，匯算清繳都要調增嗎？
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你好，匯算清交如果之前計提了，沒有發(fā)下去的話，需要調整。
2022 01/12 11:12
郭老師 
2022 01/12 11:12
這里不是看余額計提的，是看貸方的發(fā)生額、實際金額和稅收金額，填寫的是應付職工薪酬借方發(fā)生額合計。
84785024 
2022 01/12 11:17
我是按應發(fā)計提，但是實發(fā)沒有那么多，不就產(chǎn)生應付職工薪酬貸方余額都是未發(fā)放的，不就是要調增交所得稅
郭老師
2022 01/12 11:19
你好，對的是的是這么做。
84785024
2022 01/12 14:02
老師，我們外地預交了所得稅，如果利潤做的比較低，季度申報所得稅會提示要退稅嗎
84785024
2022 01/12 14:02
還是會等到匯算清繳的時候提示？
郭老師
2022 01/12 14:10
匯算清繳的時候申請退稅。
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