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我們有個勞務(wù)派遣公司,差額開票,現(xiàn)在提前確認(rèn)收入,以后再開票的話不需要確認(rèn)收入了吧

84784988| 提問時間:2022 01/12 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個不需要了
2022 01/12 09:29
樸老師
2022 01/12 09:30
同學(xué)你好 也可以之前的紅沖了然后按照開的發(fā)票確認(rèn)收入
84784988
2022 01/12 10:06
我們營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍是勞務(wù)信息咨詢,園林綠化工程、清潔服務(wù),但是當(dāng)時我們?nèi)プ龆悇?wù)登記的時候,工作人員幫我們選的是勞務(wù)派遣,那我現(xiàn)在開幾百萬的勞務(wù)派遣的發(fā)票,有稅務(wù)風(fēng)險沒
樸老師
2022 01/12 10:13
同學(xué)你好 這個沒有范圍金額太大最好是增加一個
84784988
2022 01/12 10:14
可是當(dāng)時做稅務(wù)登記的時候幫我們登記的勞務(wù)派遣,那么稅務(wù)系統(tǒng)里我們應(yīng)該就是勞務(wù)派遣
樸老師
2022 01/12 10:20
同學(xué)你好 這個增加范圍就可以
84784988
2022 01/12 10:27
這個勞務(wù)派遣公司是小規(guī)模,我們現(xiàn)在做未開票收入申報,可是稅務(wù)說等到開票的時候要做開票收入,不然系統(tǒng)檢測到開票了沒做申報有風(fēng)險,而且小規(guī)模的申報表沒有沖抵的項呀,怎么去沖抵以前的未開票收入
樸老師
2022 01/12 10:31
直接負(fù)數(shù)紅沖就行了
84784988
2022 01/12 10:32
差額開票的話怎么開呢
樸老師
2022 01/12 10:38
就是先輸入全額 然后備注欄備注扣除的成本
84784988
2022 01/12 10:44
全額是跟客戶簽訂合同的合同上的金額嗎
樸老師
2022 01/12 10:50
同學(xué)你好 這個應(yīng)該是發(fā)票的金額
84784988
2022 01/12 11:37
小規(guī)模的勞務(wù)派遣選擇全額征稅好還是差額征稅好呢
樸老師
2022 01/12 11:44
這個都是可以的 都是差額納稅
84784988
2022 01/12 11:47
比如350萬的合同,付了工資300萬,那開票的話只能300萬開5個點的普票,50萬開5個點的專票嗎?是這樣開嗎
樸老師
2022 01/12 11:54
對的 是這樣開的哦
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