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我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì) 差著一個(gè)計(jì)入以前年度損益調(diào)整的一個(gè)數(shù)怎么辦

84785026| 提問時(shí)間：2022 01/11 15:59
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好學(xué)員要用以前年度損益調(diào)整的數(shù)額調(diào)整一下資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
2022 01/11 16:00
84785026
2022 01/11 16:01
啊? 這怎么調(diào)整??
小默老師
2022 01/11 16:03
用資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)減去以前年度損益調(diào)整的數(shù)借方數(shù)
84785026
2022 01/11 16:05
減去之后呢? ?要干啥? 報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候要減去嗎意思是？
小默老師
2022 01/11 16:08
資產(chǎn)負(fù)債表中有關(guān)年初數(shù)都需要調(diào)整
小默老師
2022 01/11 16:08
季度報(bào)表不涉及年初數(shù)不調(diào)整
84785026
2022 01/11 16:12
那我這個(gè)月申報(bào)季度報(bào)表? 我意思是? 勾稽關(guān)系 有差額? 差額是以前年度損益調(diào)整的數(shù)? ?我需要干啥嗎? 做個(gè)分錄或者手動(dòng)調(diào)整還是直接申報(bào)啊? 不需要管勾稽關(guān)系
小默老師
2022 01/11 16:21
你好，以前年度損益調(diào)整有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢？如果沒有，就補(bǔ)充一下結(jié)轉(zhuǎn)，再調(diào)報(bào)表
84785026
2022 01/11 16:25
都結(jié)轉(zhuǎn)了? ?調(diào)的報(bào)表是怎么調(diào)? 愁死了? 老師? 您能說的明白點(diǎn)嗎? 我是在哪調(diào)啊
小默老師
2022 01/11 16:30
調(diào)整年初數(shù)的未分配利潤(rùn)
小默老師
2022 01/11 16:30
直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)
84785026
2022 01/11 16:31
我在賬上調(diào)整嗎? ? 調(diào)完之后? 借貸方不平了啊
小默老師
2022 01/11 16:32
不用在賬上調(diào)整了，直接調(diào)報(bào)表
小默老師
2022 01/11 16:32
這個(gè)是調(diào)以前年度的，直接調(diào)報(bào)表
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