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問題已解決
老師 公司4月份支付了半年的房租當時沒有開票 一直掛著預(yù)付呢 發(fā)票肯定是收不回來了 這個怎么沖賬呢
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沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
2022 01/09 19:29
84785035 
2022 01/09 19:48
那需要做分錄嗎老師還是直接申報的時候調(diào)增
文文老師 
2022 01/09 20:00
直接申報的時候調(diào)增
84785035
2022 01/09 20:04
調(diào)增后預(yù)付的這筆就不用管了是吧
文文老師
2022 01/09 20:05
預(yù)付的這筆，直接轉(zhuǎn)管理費用-租賃費
文文老師
2022 01/09 20:06
而且這筆分錄需要處理在21年，可在21年12月
84785035
2022 01/09 23:45
好的老師 沒收到發(fā)票還需要攤銷嗎
文文老師
2022 01/10 09:02
沒收到發(fā)票還需要攤銷.
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