問題已解決

老師，第四季我計提了企業(yè)所得稅，但是申報的時候自動彌補了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會計準則，2022年1月份做賬的時候怎么調(diào)整呢

84784949| 提問時間：2022 01/08 15:16
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來來老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 小企業(yè)會計準則可以 1沖銷去年多計提部分 借：所得稅費用（負數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（負數(shù)） 2因為還是會涉及匯算清繳 可以等匯算清繳后再去做 看是補提還是沖銷
2022 01/08 15:18
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