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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師外貿(mào)企業(yè)無(wú)法退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做賬務(wù)處理呢？
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不退稅給你們免稅的嗎
2022 01/06 11:54
84784971 
2022 01/06 11:56
出口免稅，進(jìn)項(xiàng)退稅的
郭老師 
2022 01/06 11:58
一種情況，是不退稅的可以免稅，要么就是視同內(nèi)銷，你們是哪一種？
84784971
2022 01/06 11:59
我問的是進(jìn)項(xiàng)稅呀和銷售有啥關(guān)系
郭老師
2022 01/06 12:02
你好，如果你的出口是免稅的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)就不允許抵扣了。
郭老師
2022 01/06 12:03
如果需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這個(gè)需要在你的勾選平臺(tái)里面選擇抵扣勾選。
郭老師
2022 01/06 12:03
免稅收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是抵扣不了的。
84784971
2022 01/06 12:05
我不退稅不抵扣的處理
郭老師
2022 01/06 12:06
借庫(kù)存商品貸銀行存款。如果你的發(fā)票沒有勾選的話，選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅合計(jì)做賬，附表二不用申報(bào)。
84784971
2022 01/06 12:08
老師我暈了，不知道是我沒有說清楚還是啥，反正肯定不是你說的這樣的
郭老師
2022 01/06 12:10
你的發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證了沒有？選擇的退稅勾選還是什么？
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