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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
采購(gòu)原材料，發(fā)票未到已付款，是否設(shè)置二級(jí)科目暫估？ 借原材料-暫估 貸銀行存款 ；等發(fā)票到了沖暫估，借原材料-暫估紅字 貸銀行存款紅字，然后設(shè)置新二級(jí)科目白糖 借原材料-白糖 貸銀行存款？
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你好；你如果能確定 及時(shí)能收到發(fā)票的； 不用做二級(jí)科目。 你摘要寫(xiě)清楚即可。 避免你二級(jí)科目過(guò)多了?
2022 01/05 09:47
84785014 
2022 01/05 09:49
12月付的款 1月到票 現(xiàn)在都是一種原材料設(shè)置一種二級(jí)科目。 是否可以直接做預(yù)付賬款？ 等1月收到發(fā)票再借原材料？
meizi老師 
2022 01/05 09:58
?你好 ； 你們材料是幾月到的？? 是12月還是1月到的材料??
84785014
2022 01/05 09:59
材料是1月到的 當(dāng)月和次月到分別怎么做分錄呢
meizi老師
2022 01/05 10:06
?你好；那你12月做：借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。1月收到材料和發(fā)票做 ：借原材料； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款??
84785014
2022 01/05 10:16
12月付款 然后1月到材料 就是借預(yù)付 貸銀行 然后收到發(fā)票和原材料后借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付 如果1月先收到原材料后到發(fā)票 借原材料暫估么？
meizi老師
2022 01/05 10:20
?你好；? ? ? ?收到發(fā)票了 直接附憑證后面切。 如果沒(méi)有差異金額話(huà)?
84785014
2022 01/05 10:22
付款是預(yù)付賬款 貸銀行存款， 然后到貨或者收到發(fā)票直接做借原材料 貸預(yù)付賬款是么
meizi老師
2022 01/05 10:25
?你好 ；? 你 發(fā)票是普票嗎？? 發(fā)票是專(zhuān)票要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅去? ?
84785014
2022 01/05 10:30
專(zhuān)用發(fā)票 就是收到貨或者發(fā)票直接做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付 不需要做暫估了么
meizi老師
2022 01/05 10:36
? 是的。 不用去暫估了。? 你1月不是 也會(huì)收到發(fā)票嗎?
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