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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)交以前年度的增值稅如何做分錄
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模的收入，少做嗎？
2022 01/05 08:37
84785003 
2022 01/05 08:41
一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，19年和20年做了無票收入，更改的19年和2020年的增值稅主表，21年交的款，如何做分錄
郭老師 
2022 01/05 08:44
借銀行存款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款。
84785003
2022 01/05 08:51
增值稅不是不涉及到利潤嗎
郭老師
2022 01/05 08:54
好，增值稅不涉及到利潤的，它不影響你的利潤，你看下你的利潤表，根本沒有包含這個(gè)。
84785003
2022 01/05 08:57
我還用修改2019年2020年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
郭老師
2022 01/05 08:58
不用修改，這個(gè)分錄做到這個(gè)月就行。
84785003
2022 01/05 09:00
我所對(duì)應(yīng)的增值稅所對(duì)應(yīng)的附加稅和所得稅怎么做分錄
郭老師
2022 01/05 09:02
借利潤分配未分配利潤貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
84785003
2022 01/05 10:35
我現(xiàn)在填寫2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表，用修改上年金額嗎？所補(bǔ)交2019年2020年補(bǔ)交稅款所涉及到的收入費(fèi)用? 還有資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤
郭老師
2022 01/05 10:37
你好，不用修改，其他的都不用做，一切都做到這個(gè)月。
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