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問(wèn)題已解決
老師你好！我公司與A公司合作，寫了一個(gè)合作協(xié)議，雙方共同分配利潤(rùn)，現(xiàn)在是A公司的一部分貨直接歸屬于我公司，這部分貨我們?nèi)绾巫鲑~。我公司也不會(huì)給A公司付貨款，就是A公司用了我公司的資源優(yōu)勢(shì)才免費(fèi)給我們這部分貨款。A公司的這部分貨發(fā)票上未在票中體現(xiàn)，那部分貨A公司也是付了款。老師我現(xiàn)在不知道怎么來(lái)調(diào)整我公司的賬務(wù)。還有就是A公司怎么做賬呢。A公司我這邊也在經(jīng)手。
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同學(xué)你好，貴公司借：庫(kù)存商品，貸：營(yíng)業(yè)外收入。A公司，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2022 01/02 16:02
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2022 01/02 16:07
老師，我們要把這批貨賣出去，那么收到的錢就是借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做啊，這部分貨，賣出去會(huì)有五十萬(wàn)，那么收到這批貨是沒(méi)有價(jià)格?
王雁鳴老師 
2022 01/02 16:09
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本，按我上面寫的分錄，有了庫(kù)存商品，再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品。就行了。收到貨沒(méi)有價(jià)格，可以按正常的收貨價(jià)格，暫估做上面的分錄處理。
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2022 01/02 16:15
A公司不會(huì)開(kāi)票給我公司，只是涉及到A公司要交稅。做這筆賬我是否要附個(gè)合同協(xié)議，就是利潤(rùn)分配的協(xié)議，才得到這批貨款。老師不可能庫(kù)存商品一直是暫估入賬，什么時(shí)候不是暫估入賬呢。
王雁鳴老師
2022 01/02 16:18
同學(xué)你好，可以做個(gè)利潤(rùn)分配協(xié)議，暫估入賬，就是我上面說(shuō)的分錄，借：庫(kù)存商品，貸：營(yíng)業(yè)外收入，或者投資收益。賣出后，就結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存商品了，不會(huì)一直掛賬上的。
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2022 01/02 16:23
謝謝老師，A公司是必須要交稅的哈，他們的銷售價(jià)是不是要和我這個(gè)暫估價(jià)一致
王雁鳴老師
2022 01/02 16:27
同學(xué)你好，是的，是的，你理解正確。
84785032
2022 01/02 16:29
好的老師，謝謝你
王雁鳴老師
2022 01/02 16:35
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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2022 01/03 08:46
老師，不好意思就前天問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在是A公司直接給了我們一筆款9萬(wàn)元，就沒(méi)有把9萬(wàn)元的貨款直接給我們，他們把9萬(wàn)元的貨款賣了，直接給了我們轉(zhuǎn)賬，那么這筆9萬(wàn)元我如何做賬呢
王雁鳴老師
2022 01/03 09:16
同學(xué)你好，直接借：銀行存款，9萬(wàn)元，貸：營(yíng)業(yè)外收入，9萬(wàn)元。
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