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公司賣給A客戶100箱貨，價(jià)值20000元，公司需付商場活動費(fèi)2000元，公司與A客戶協(xié)商決定A客戶代墊活動費(fèi)用，后期公司用價(jià)值2000元的貨抵該筆費(fèi)用，請問后期公司該如何做賬，這2000元的貨該如何交稅？
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你好 2000元的貨 正常做銷售 用應(yīng)收賬款沖前面代墊的其他應(yīng)付款
2020 07/21 13:24
84784981 
2020 07/21 13:29
嗯，那實(shí)際這2000元的貨如何做扣稅，稅務(wù)那邊才能通過，實(shí)際有貨品出去，但是沒有貨款進(jìn)來，我們還要交稅，有好辦法嗎
玲老師 
2020 07/21 13:31
你好，實(shí)際銷售一樣的，按照不含稅的金額乘以稅率計(jì)算增值稅
84784981
2020 07/21 13:40
嗯，賬面上可以這么做。但是實(shí)際交不了稅，這2000元的貨我們沒有進(jìn)賬及付款記錄，是與客戶抵扣的。我們想交稅有好辦法嗎？
玲老師
2020 07/21 13:43
您好，如果你沒有在賬上體現(xiàn)，那你可以不做，但是有一定的風(fēng)險(xiǎn)，然后抵扣往來，要是作假就用現(xiàn)金抵，沒有其它的好辦法，不過這是有風(fēng)險(xiǎn)的
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