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老師， 我們是A公司，B是倉庫公司，C是客戶。 我們之前是我們A把貨郵寄到B倉庫公司，我們A和B簽訂合同，互相開票匯款。 B出庫給C客戶，他們倆互相開票匯款。 今天有套貨，是從B公司出庫給C的， 正常應(yīng)該是C給B錢，但是客戶C走的私賬轉(zhuǎn)我們A老板個(gè)人賬戶7000， 我怎么平賬呢 我們A直接出庫給C客戶是7000元一套， 我們A直接出庫給B倉庫公司是7000*0.92=6440元， 我們用B的倉庫是需要給B8%的費(fèi)用， 之前對公是這樣的。 但是今天是從B出庫的， C客戶6380.53轉(zhuǎn)我們A老板私戶， 不開發(fā)票，老板讓不含稅價(jià)格扣十個(gè)點(diǎn),7000-7000/1.13*0.1=6380.53
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你好；這個(gè)貨物本身是你公司的 ； 你公司 會(huì)銷售給B公司 那邊是嗎？還是說只是讓B幫你保管？??
2023 07/05 09:10
84785015 
2023 07/05 09:15
貨物本身是我們公司， 我們之前是直接銷售給客戶C的，但是我們?yōu)榱斯?jié)省時(shí)間， 找了個(gè)B公司當(dāng)做倉庫，客戶要貨就直接從B發(fā)貨， 我們和B簽訂合同一套優(yōu)惠8% ，B給我們貨款，我們給B開票。 但是這次B發(fā)貨給C，把錢轉(zhuǎn)我們A老板了， 不開發(fā)票扣十個(gè)點(diǎn)， 我們實(shí)際收到C客戶是6380.53 ， 怎么和B平賬
meizi老師 
2023 07/05 09:18
你好；那也應(yīng)該B 去開的； 不是你去開哈?
84785015
2023 07/05 09:51
老師 你仔細(xì)看下我的問題， 現(xiàn)在是我們A和B怎么平賬問題
meizi老師
2023 07/05 09:54
你好；你現(xiàn)在要做賬；你只能銷售給B ；然后 B優(yōu)惠的金額 ； 你記入銷售費(fèi)用 ；借銀行存款 ；銷售費(fèi)用 貸收入； 銷項(xiàng)稅? ?
84785015
2023 07/05 10:13
老師，B公司出貨，C客戶付款到我們老板A私人賬戶了， 不開發(fā)票，還給C優(yōu)惠十個(gè)點(diǎn)， 走私賬沒發(fā)票需要做憑證嗎 ？ 看看我們A怎么和B平賬啊
meizi老師
2023 07/05 10:16
你好1；? ? ?你走銷售費(fèi)用；? 沒有發(fā)票； 你只能匯算調(diào)增了 ；? B 的貨物 這批 是你的公司貨物 還是b公司名下的貨物 ？? ?不然你 不好科目的；如果是你的貨物就按照我說的做?
84785015
2023 07/05 10:51
從B公司出庫的 都屬于B的貨物， 買的我們的貨物，他們已經(jīng)付我們款了。 屬于B公司的貨物， 看看怎么做賬， 怎么和B平賬啊， C客戶走的是私戶給我們老板的
meizi老師
2023 07/05 10:59
你好；? ?B 的貨物 你只能走代收款 ； 不是你的費(fèi)用? 哦； 這個(gè)應(yīng)該是B 來做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ；? ? ?你這個(gè)業(yè)務(wù)只是 你們公司給對方? 優(yōu)惠C 而已? ?
84785015
2023 07/05 11:03
那具體的我怎么操作啊 老師 ， 我們給B6380*8%=510 直接給B個(gè)人510是嗎， 然后還做分錄嗎
meizi老師
2023 07/05 11:08
你好； 你做賬 ；? 到時(shí)你老板私戶 會(huì) 支付給B 不 ？算是代收 ？? 這個(gè)之前貨款也給你； 不應(yīng)該說是會(huì)拿來做 你的貨物收入的；? ?這個(gè)給C 的優(yōu)惠； 是你公司來承擔(dān)還是B來承擔(dān)? ?
84785015
2023 07/05 12:50
老師 這不是問你呢， 怎么平賬， 正常從B公司出庫，C應(yīng)該轉(zhuǎn)給B才對， 現(xiàn)在這不是轉(zhuǎn)給我們老板私戶了啊
meizi老師
2023 07/05 12:51
我要給你分析； 本身你這個(gè)這樣做賬就不對 ； 所以讓你? 只能走往來掛著的 ；? ?如果你公司承擔(dān)? 優(yōu)惠的金額；記入銷售費(fèi)用 ；但是不能你去做收入 ；? ?你借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款； 銷售費(fèi)用 貸銀行存款? ?
84785015
2023 07/05 13:01
優(yōu)惠金額是我們公司承擔(dān)或者我們老板承擔(dān)啊， 你說的分錄，借銀行存款 金額多少， 關(guān)鍵是付的老板私戶，沒發(fā)借方是銀行存款， 貸其他應(yīng)付款 這個(gè)科目金額是優(yōu)惠的金額嗎
他們是私戶轉(zhuǎn)的， 為什么是銀行存款呢
meizi老師
2023 07/05 13:03
老板私戶 ；這個(gè)本身就不是你的收入 ； 你后期要公戶給B公司 ； 還是 老板私戶支付給B? ？ 本身這個(gè)錢就不是你公司的；? 你如果要承擔(dān)? 優(yōu)惠金額； 你只能做；借銷售費(fèi)用貸 銀行存款? ； 支付出去的 ；? 私戶轉(zhuǎn)的； 你就不用做其他的科目了 ； 只需要做? ?優(yōu)惠部分的金額； 你支付做科目? ? 、你本身這個(gè)業(yè)務(wù)你都走不通 ；? 不知道為什么你們要這樣去做；? ? 你這樣做 ；業(yè)務(wù) 完全都是 錯(cuò)的??
84785015
2023 07/05 13:57
老師 我讓我們老板把C對私轉(zhuǎn)給他的6380元， 轉(zhuǎn)給B老板對私，是不是就沒事了。 就是相當(dāng)于轉(zhuǎn)錯(cuò)賬戶了。 再還回去。
如果不還回去，我們還要對公或者對私把貨款給B ，然后還牽扯這些不開發(fā)票的優(yōu)惠 還得給B 是嗎， 你看看是不是讓我們老板私戶原路返回B老板更合適？
meizi老師
2023 07/05 13:58
你好；? 對的；? 你公戶沒有收款 也沒有出款； 你就別去做分錄； 你只管你公司承擔(dān)的這部分 優(yōu)惠； 記入銷售費(fèi)用去即可；? ? ?對的； 這樣 走公戶操作； 到時(shí)? 還會(huì)涉及走科目處理； 就很麻煩；? 最好私戶處理? ?
84785015
2023 07/05 14:00
不開發(fā)票扣十個(gè)點(diǎn)是6380， 我們老板收的6380，轉(zhuǎn)給B老板私戶， 這樣和我們就沒關(guān)系了是吧。 相當(dāng)于C客戶直接轉(zhuǎn)的B老板私戶， 可以這么理解嗎
meizi老師
2023 07/05 14:03
你好；? 是的；這樣才能 處理? 合理； 你上面描述的如果非得在公戶賬面去做賬； 是有問題的??
84785015
2023 07/05 14:05
好的，我怎么給老板說好呢， 讓他把私戶收的款退給B。 用會(huì)計(jì)專業(yè)的語音回復(fù)老板， 然后讓老板不要再這樣瞎倒騰 。怎么說好呢老師 感謝
meizi老師
2023 07/05 14:07
你好；? ? ?你就說現(xiàn)在金四系統(tǒng) 檢查嚴(yán)格 ； 最好是? 讓私戶去處理；? 避免走公戶? ?
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