問(wèn)題已解決

順發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年5月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)1日,購(gòu)進(jìn)A材料300萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39萬(wàn)元 (2)8日,銷售甲產(chǎn)品,取得含稅銷售額474.6萬(wàn)元 (3)12日,安裝生產(chǎn)設(shè)備,領(lǐng)用本月1日購(gòu)進(jìn)的A材料20萬(wàn)元 (4)19日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用輔助材料,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額29.25萬(wàn)元 (5)25日,采用預(yù)收貸款方式銷售乙產(chǎn)品,收到預(yù)收貨款113萬(wàn)元,該產(chǎn)品尚未發(fā)出 要求(金額單位用萬(wàn)元表示): (1)計(jì)算順發(fā)公司2019年5月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算順發(fā)公司2019年5月的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算順發(fā)公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/02 10:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。正在為你解答。
2022 01/02 10:27
稅務(wù)師王老師
2022 01/02 10:31
（1）可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=39 （2）銷項(xiàng)稅額=474.6/（1+13%）*13%=54.6 （3）應(yīng)繳納的增值稅=54.6-39=15.6
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~