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新東方公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，2020月份經(jīng)濟業(yè)務如下:1.購進A料300萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39萬元。2.，銷售甲產(chǎn)品，取得含稅銷售額474.6萬元。3.安裝生產(chǎn)設備，領用本月1日購進的A材料20萬元。4.購進生產(chǎn)用輔助材料，取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額29.25萬元5.采用預收貨款方式銷售乙產(chǎn)品，收到預收貨款113萬元，該產(chǎn)品尚未發(fā)出。要求(金額單位用萬元表示):(1)計算新東方公司2020年3月允許抵扣的進項稅額。(2)計算新東方公司2020年3月的銷項稅額。(3)計算新東方公司2020年3月應納增值稅稅額。
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同學你好
(1)計算新東方公司2020年3月允許抵扣的進項稅額?！?9
(2)計算新東方公司2020年3月的銷項稅額?！?74.6/（1加13%）*13%=54.6
(3)計算新東方公司2020年3月應納增值稅稅額。=54.6-39
2022 06/29 11:08
84785034 
2022 06/29 11:21
詳細的計算過程有嗎親
立紅老師 
2022 06/29 11:22
同學你好，下面除了不需要計算的，都是有計算過程 的；
(1)計算新東方公司2020年3月允許抵扣的進項稅額?！?9
(2)計算新東方公司2020年3月的銷項稅額?！?74.6/（1加13%）*13%=54.6
(3)計算新東方公司2020年3月應納增值稅稅額。=54.6-39=15.6
84785034
2022 06/29 11:24
39怎么來的第一小題沒有計算得到過程嗎
立紅老師
2022 06/29 11:26
39怎么來的第一小題沒有計算得到過程嗎——1.購進A料300萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39萬元?！阎獥l件給的，不需要計算；
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