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你好，我想問一下之前外賬公司做賬沒把公賬流水做進去，現(xiàn)在是我自己做賬了，這樣的話要把公賬沒做的數(shù)據(jù)都補上嘛，還是可以直接調(diào)余額，接著做
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你好； 那你就補做進去就行了。因為是 外賬必須要延續(xù)之前業(yè)務(wù)； 你就根據(jù) 對方給你的期末余額 建賬然后去核對哪些做 了。 哪些錯誤了挨著去調(diào)整 補做
2021 12/31 16:15
84785000 
2021 12/31 16:16
關(guān)鍵是他根本就沒做外賬的所有分錄
84785000
2021 12/31 16:18
現(xiàn)在要補回去的話要去銀行打印回單有點麻煩，可以直接調(diào)整金額接著從現(xiàn)在的流水開始做嗎
meizi老師 
2021 12/31 16:28
?你好； 那你就只能收回來慢慢補了。 挨著去核對? ?
84785000
2021 12/31 16:29
你的意思是后面補也可以？沒必要現(xiàn)在補？
meizi老師
2021 12/31 16:38
?你好；? ?現(xiàn)在馬上年末了。 你最好是 現(xiàn)在理清楚 。到時22年 以最新的 期末數(shù)據(jù)來建賬。 以后你22年開始就正常了 ； 避免新的一年你還得調(diào)整這些 太麻煩了。??
84785000
2021 12/31 16:41
不調(diào)整之前的話可以嗎
meizi老師
2021 12/31 16:46
?你好； 要調(diào)整。 不然你怎么一致 。賬實不符合的哇??
84785000
2021 12/31 17:10
但是像發(fā)工資這樣的有做賬，記的是庫存現(xiàn)金，我也要把它調(diào)整過來嗎
meizi老師
2021 12/31 17:13
?你好； 是的。 挨著每筆去調(diào)整。 你 最好是抽空花點時間 整理好。 你好建賬。 辛苦就辛苦著幾天? 去弄好。 以后22年就好了??
84785000
2021 12/31 17:40
那發(fā)工資的他們做到了庫存現(xiàn)金去了，我該怎么做調(diào)整分錄呢，調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢
meizi老師
2021 12/31 17:44
?你好；? 你去調(diào)整下。實際是按什么來 支付的 就調(diào)整 。? ? ?比如銀行存款支付的； 調(diào)整做 借? ?庫存現(xiàn)金貸銀行存款?
84785000
2021 12/31 17:45
調(diào)整的分錄的摘要怎么寫
84785000
2021 12/31 17:45
銀行回單是貼在調(diào)整分錄后面嗎
meizi老師
2021 12/31 17:57
你好；? 摘要寫 某年某月工資發(fā)放調(diào)整分錄 ；? 后面附明細(xì) 和銀行回單?
84785000
2021 12/31 18:00
因為在之前的賬上發(fā)工資是通過庫存現(xiàn)金進行的，所以會有從法人轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金這筆，這個也要調(diào)整嗎
meizi老師
2021 12/31 18:06
?你好；? 那你掛法人借款給公司的現(xiàn)金 分錄了嗎?
84785000
2021 12/31 18:10
這樣做的
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款
meizi老師
2021 12/31 18:11
你好； 是的。 如果法人墊付的就這樣調(diào)整? ?
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