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問(wèn)題已解決
做外賬報(bào)稅，占時(shí)沒(méi)有公賬流水怎么報(bào)稅？
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同學(xué)，你好，你就先不做銀行賬，可以報(bào)稅的
2022 04/25 10:56
84785015 
2022 04/25 10:57
不做銀行賬怎么報(bào)稅
劉艷紅老師 
2022 04/25 11:03
有收入，有成本費(fèi)用，可以先報(bào)呀。增值稅有開票收入就行，利潤(rùn)有收入，成本就行
84785015
2022 04/25 11:12
具體怎么操作
劉艷紅老師
2022 04/25 11:14
你正常做賬呀，就是銀行的賬可以先不做，然后結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)稅就可以了
84785015
2022 04/25 11:21
怎么做賬，能舉例說(shuō)明嗎？
劉艷紅老師
2022 04/25 11:22
就是把開票的做到應(yīng)收里面，成本費(fèi)用做到其應(yīng)付款里面，后面再對(duì)銀行賬來(lái)沖掉就可以了
84785015
2022 04/25 11:33
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是嗎？這個(gè)只是先交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅呢？
劉艷紅老師
2022 04/25 11:36
是這樣做的，交了增值稅的，你先不做嘛，你又沒(méi)流水怎么做了，下次再補(bǔ)做就可以了
84785015
2022 04/25 11:37
沒(méi)有流水賬企業(yè)所得稅能做嗎？
劉艷紅老師
2022 04/25 11:38
通過(guò)銀行支付的都做不了，你可以先計(jì)提
84785015
2022 04/25 11:39
怎么計(jì)提
劉艷紅老師
2022 04/25 11:44
你把增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅算出來(lái)計(jì)提就可以了，或者也可以以后支付了再補(bǔ)計(jì)提
84785015
2022 04/25 11:44
分錄怎么寫
劉艷紅老師
2022 04/25 11:47
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅
這個(gè)就是計(jì)提了增值稅
借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金?
借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
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