問(wèn)題已解決

做代理記賬(外賬)，公賬流水上支付的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票情況下，需要做賬不呢？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 15:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要做賬，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
07/12 16:00
84785007
07/12 16:05
還是正常做分錄嗎，這樣做借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，
84785007
07/12 16:05
借方需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)分錄不？
鄒老師
07/12 16:06
你好，是正常做分錄 都沒(méi)有發(fā)票，借方就不需要寫(xiě)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 這個(gè)科目的
84785007
07/12 16:07
好的，謝謝老師
鄒老師
07/12 16:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
84785007
07/12 16:11
老師，還有個(gè)問(wèn)題假如是有發(fā)票的費(fèi)用，做分錄借方需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目不呢
鄒老師
07/12 16:13
你好，需要看是什么費(fèi)用，一般納稅人取得是否可以抵扣。 如果可以抵扣，是需要寫(xiě)? 進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785007
07/12 16:14
是小規(guī)模納稅人，就是屬于管理費(fèi)用的范疇話需要寫(xiě)不呢
鄒老師
07/12 16:16
你好，是小規(guī)模納稅人，取得費(fèi)用發(fā)票不需要寫(xiě)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 科目?
84785007
07/12 16:17
好的，感謝老師
鄒老師
07/12 16:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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