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問(wèn)題已解決
老師，汽車是今年4月份買的，我現(xiàn)在季度所得稅預(yù)算清繳表可以填加計(jì)扣除吧，利潤(rùn)現(xiàn)在已經(jīng)290萬(wàn)了
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你好，可以的，可以一次抵扣的。
2021 12/31 15:49
84784970 
2021 12/31 15:51
老師好，那表格怎么填寫，還有261萬(wàn)的凈值
郭老師 
2021 12/31 15:52
你好，你方便截圖固定資產(chǎn)折舊表嗎？
84784970
2021 12/31 15:58
老師怎么圖片發(fā)不過(guò)
84784970
2021 12/31 15:59
可以了的
郭老師
2021 12/31 16:00
不是的，我是說(shuō)申報(bào)企業(yè)所得稅，有一個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊表，你截圖那個(gè)表格，第一列填寫原則，第二列填寫你按月折舊的金額，第三列填寫賬上折舊的金額，第四列我王樂(lè)具體的什么，應(yīng)該第五列是填寫一次折舊的金額。
84784970
2021 12/31 16:06
老師，第一個(gè)是季度的，第二個(gè)是匯算清繳的，都要怎么填
郭老師
2021 12/31 16:09
預(yù)繳第一個(gè)填寫原值
第二個(gè)填寫月折舊金額，
第三個(gè)填寫賬上折舊金額，
第四個(gè)填寫一次折舊的金額，剩下的自動(dòng)出。
84784970
2021 12/31 16:11
那匯算清繳呢
郭老師
2021 12/31 16:12
第二個(gè)有一個(gè)固定資產(chǎn)，一次扣除，
第一列填寫原值，
第二列填寫賬上本年折舊金額，
第三列填寫累計(jì)的折舊金額，
第四列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)原值，
第五列填寫百年計(jì)提的折舊，
第六列填寫一次折舊的金額
第七列就等于一次折舊的金額減去本年折舊的金額。
84784970
2021 12/31 16:12
還有老師就是我不完全扣掉269萬(wàn)可以嗎
郭老師
2021 12/31 16:18
你好，一個(gè)固定資產(chǎn)你選擇一次抵扣，必須一次抵扣的，不可能一個(gè)固定資產(chǎn)抵扣一半。
84784970
2021 12/31 16:21
謝謝老師
郭老師
2021 12/31 16:23
不用客氣，工作愉快。
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