問(wèn)題已解決

您好，小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不到45萬(wàn)，增值稅的稅額轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，那么附加稅呢？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，附加稅直接不用做。
2021 12/30 16:28
84785014
2021 12/30 16:41
老師，如果可的發(fā)票是免稅的，也沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，那這比收入可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？
郭老師
2021 12/30 16:43
不可以的，都是需要價(jià)稅分開(kāi)。
84785014
2021 12/30 16:46
那我開(kāi)出發(fā)票怎么做賬呢？發(fā)票也沒(méi)有稅額啊
郭老師
2021 12/30 16:48
你好，你的稅率是免稅的嗎？
84785014
2021 12/30 16:51
是的，是這個(gè)意思，銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)，發(fā)票直接開(kāi)的免稅，是可以全額確認(rèn)收入的吧？
郭老師
2021 12/30 16:51
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入直接做這個(gè)。
84785014
2021 12/30 18:19
您好，老師，營(yíng)業(yè)收入*6%*（1+1%）=稅金及附加。這個(gè)公式?jīng)]有看明白呢？
郭老師
2021 12/30 18:26
你好，這個(gè)不對(duì)，具體的是哪一個(gè)稅款知道嗎？
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