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小規(guī)模納稅人，季度不超是45萬的增值稅轉(zhuǎn)哪去？營業(yè)外收入還是？？？

84785003| 提問時間：2021 12/11 10:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，小規(guī)模納稅人，減免的增值稅賬務(wù)處理是? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021 12/11 10:14
84785003
2021 12/11 10:16
那這個營業(yè)外收入，咋處理，記入本年利潤交所得稅嗎
鄒老師
2021 12/11 10:17
你好，營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，如果有形成利潤，是需要繳納所得稅的?
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