問(wèn)題已解決

預(yù)收賬款掛了一年，怎么處理？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 15:03
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丁丁
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！如果確定對(duì)應(yīng)合同還沒(méi)發(fā)貨還沒(méi)確認(rèn)收入，掛著沒(méi)事。如果確定對(duì)應(yīng)合同已經(jīng)發(fā)貨并確認(rèn)了相關(guān)收入應(yīng)當(dāng)沖掉，即 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2021 12/30 15:08
84785044
2021 12/30 15:21
這個(gè)是舊帳，不知道為什么以前沒(méi)有處理，已經(jīng)和對(duì)方?jīng)]有實(shí)際業(yè)務(wù)了
84785044
2021 12/30 16:14
我查了是當(dāng)時(shí)甲方付了174萬(wàn)給我公司，然后那時(shí)的會(huì)計(jì)把進(jìn)賬單也做了一遍，把預(yù)收做成了384萬(wàn)，然后月底銀行賬亂沖了其他應(yīng)付款的個(gè)人174萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
丁丁
2021 12/30 17:03
同學(xué)，你好！銀行余額要始終保持正確的。同學(xué)最好把這個(gè)客戶(hù)的往來(lái)賬都梳理一下。做錯(cuò)的憑證紅沖掉，然后補(bǔ)記一張正確做法的憑證。
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