問(wèn)題已解決

老師你好，公司員工借備用金，然后回來(lái)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票金額比備用金大，如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，多出來(lái)的公司也沒(méi)有付？掛往來(lái)，還是按備用金沖掉，

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 14:59
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，發(fā)票金額比備用金大，多出來(lái)的公司也沒(méi)有付，那么直接沖備用金就可以，相當(dāng)于只報(bào)銷(xiāo)了備用金部分。 借：管理費(fèi)用 ? ? 貸：其他應(yīng)收款
2021 12/30 15:03
84784996
2021 12/30 15:06
那么多出來(lái)的金額怎么在賬上提現(xiàn)？
大海老師
2021 12/30 15:09
發(fā)票金額比備用金大，發(fā)票2000，備用金1500，如果多出來(lái)的部分500，公司不需要支付給員工，多出來(lái)的部分不需要在賬上體現(xiàn)。直接做 借：管理費(fèi)用1500 ? ? 貸：其他應(yīng)收款1500 如果多出來(lái)的部分500，公司后續(xù)還要支付給員工，那么做 借：管理費(fèi)用2000 ? ? 貸：其他應(yīng)收款1500 ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款500
84784996
2021 12/30 15:12
好，謝謝老師
大海老師
2021 12/30 15:12
不客氣， 祝工作順利
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