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月末進項稅額比銷項稅額要大,做留抵下月再抵扣用,怎么做分錄
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速問速答你好,月末進項稅額比銷項稅額要大,結轉的分錄是?
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021 12/29 14:41
84784950
2021 12/29 14:44
那下個月再繼續(xù)抵扣的時候呢
鄒老師
2021 12/29 14:45
你好,下個月再繼續(xù)抵扣的時候,能把下個月的銷項稅額、進項稅額是多少?
以及這個月的留抵稅額是多少的金額提供一下嗎??
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