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4.小能酒廠（增值稅一般納稅人）2021年3月份將自產(chǎn)甲類啤酒20噸發(fā)放給職工作福利，其成本5000元/噸；另外，2月份將自產(chǎn)高粱類白酒1噸（2000斤）發(fā)放給職工作福利，其成本9000元/噸，成本利潤(rùn)率10%。（甲類啤酒消費(fèi)稅每噸稅額250元）要求：（1）計(jì)算甲類啤酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅； （2）計(jì)算白酒發(fā)放職工福利應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/26 21:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/26 21:44
84785038
2021 12/26 21:44
好的老師 我需要詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
暖暖老師
2021 12/26 21:50
1啤酒的組成計(jì)稅價(jià)格是多少5000*1.1*20=110000 繳納增值稅是110000*0.13=14300 繳納消費(fèi)稅20*240=4800
暖暖老師
2021 12/26 21:52
2.白酒的組成計(jì)稅價(jià)格是 （1*9000*1.1+2000*0.5）/（1-0.2）=13625 繳納增值稅是13625*0.13=1771.25 應(yīng)納消費(fèi)稅是13625*0.2+2000*0.5=3725
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