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問(wèn)題已解決
計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。計(jì)算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
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你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/26 17:16
暖暖老師 
2021 12/26 17:19
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
26+42*0.09+1.91*0.09+1.04=30.99
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是450*0.13+100*450/2000*0.13=61.43
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
61.43-30.99=30.44
暖暖老師
2021 12/26 17:20
算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。
（42*0.91+1.91+8）/（1-0.05）*0.05=2.53
暖暖老師
2021 12/26 17:20
計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
450*0.05+100*450/2000*0.05=23.63
84784990 
2021 12/26 17:21
為什么在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)42是乘以9%，不應(yīng)該乘以10%嗎？他這個(gè)后續(xù)有加工啊
暖暖老師
2021 12/26 17:23
因?yàn)闆]有直接說(shuō)加工成13%的貨物
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