問(wèn)題已解決

老師 我們財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒(méi)有計(jì)提 現(xiàn)在怎么做分錄呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 10:22
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是選擇了小企業(yè)會(huì)計(jì)制度吧 借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
2021 12/23 10:24
84784964
2021 12/23 10:26
是不是先補(bǔ)計(jì)提 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納的時(shí)候：借：所得稅 貸：銀行存款
王超老師
2021 12/23 10:30
不是的 你直接用這個(gè)分錄就可以的
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