長(zhǎng)林機(jī)床廠為增值稅一般納稅人2020年10月發(fā)生如下部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)購(gòu)進(jìn)鋼材100噸,增值稅專用發(fā)票上注明單價(jià)2萬(wàn)元每噸,另支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅發(fā)票。(2)進(jìn)口原材料一批,關(guān)稅完稅價(jià)格10萬(wàn)元,關(guān)稅1萬(wàn)元,取得海關(guān)完稅憑證,款項(xiàng)已付。(3)銷售B產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬(wàn)元。(4)銷售C產(chǎn)品一批,向買方開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的銷售額113萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲機(jī)床廠2020年10月份應(yīng)納增值稅。
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速問(wèn)速答你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/23 04:50
暖暖老師
2021 12/23 05:12
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
200*0.13+1*0.09+11*0.13=27.52
暖暖老師
2021 12/23 05:12
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
300*0.13+113/1.13*0.13=52
暖暖老師
2021 12/23 05:13
計(jì)算甲機(jī)床廠2020年10月份應(yīng)納增值稅。
52-27.52=24.48
84784998
2021 12/23 09:44
計(jì)算可以說(shuō)的具體一些嗎 具體數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里的
暖暖老師
2021 12/23 09:45
計(jì)算過(guò)程都有,你具體哪一個(gè)數(shù)字不懂
84784998
2021 12/23 09:48
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的0.09是?11是第二個(gè)題目的10+1嗎
84784998
2021 12/23 09:49
0.09怎么算的?
暖暖老師
2021 12/23 09:55
1*0.09運(yùn)費(fèi)的稅率是9%這個(gè)
84784998
2021 12/23 09:55
我懂了謝謝
暖暖老師
2021 12/23 09:55
不客氣麻煩給與五星好評(píng)
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- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如 T: (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為20萬(wàn)元、 2.6萬(wàn)元,己入庫(kù),款項(xiàng)已付。 (2)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,金額為 10170元、款項(xiàng)己收到。 (3)銷售產(chǎn)品一批,銷售額為50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)己收到。 請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù) (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額; (2)對(duì)以上每項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 461
- 2. 某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2019 年 8 月該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)鋼材一批, 從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅款分別為 100 萬(wàn)元、13 萬(wàn)元。此外,為購(gòu)進(jìn)該批鋼材 ,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 8 萬(wàn)元。 (2)從美國(guó)進(jìn)口用于生產(chǎn)小汽車的零部件一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。從海關(guān)取得的完稅憑證上注明關(guān)稅完稅價(jià)格 100 萬(wàn)元、關(guān)稅 6 萬(wàn)元。 (3)采取直接收款方式銷售小汽車一批,已收到全部車價(jià)款(含增值稅)226 萬(wàn)元,給購(gòu)車方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日將提車單交給購(gòu)車方自行提貨。3 月 31 日,購(gòu)車方尚未將該批車提走。 1151
- 某小五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元。(4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。(6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購(gòu)成本為8萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 1176
- .某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份該企業(yè)的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1.銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 80萬(wàn)元;同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.8萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算);2.銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額29萬(wàn)元。3.購(gòu)進(jìn)貨物取得專用發(fā)票上注明稅款9.6萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上的注明稅額0.6萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅。 1474
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