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第（4）交易性金融資產(chǎn)暫時性差異計(jì)算

84784963| 提問時間：2021 12/21 15:36
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伊萬老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
同學(xué)你好，該題目中的公允價值時間有問題，如果要填的是20*7年的暫時性差異計(jì)算表，題目應(yīng)給出20*6年12月31日和20*7年12月31日的公允價值數(shù)據(jù)，那么，20*7年12月31日交易性金融資產(chǎn)賬面價值為220，計(jì)稅基礎(chǔ)為200，資產(chǎn)的賬面價值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成應(yīng)納稅暫時性差異20萬。
2021 12/21 15:52
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