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老師，我去年暫估成本是借主營業(yè)務成本23000，貸其他應付款23000，現(xiàn)在先想要沖這筆憑證金額錯誤怎么沖紅做分錄
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你好，跨年了主營業(yè)務成本用以前年度損益調(diào)整代替，做紅字就可以。
2021 12/17 16:00
84785046 
2021 12/17 16:01
意思是借以前年度損益紅字，貸其他應付款紅字就行了是吧
耿老師 
2021 12/17 16:01
你好，是的，是這樣處理的。
84785046
2021 12/17 16:02
這樣子做會不會影響去年的賬嗎
耿老師
2021 12/17 16:14
不影響本年利潤。就可以，估計就是去年你贊過多了實際就是去年你暫估多了就應該是去年找我的事。
耿老師
2021 12/17 16:14
不影響本年利潤。就可以，估計就是去年你贊過多了實際就是去年你暫估多了就應該是去年事。
84785046
2021 12/17 16:20
那影響去年的嗎？老師就做分錄調(diào)整就行吧，不用修改去年財務報表企業(yè)所得稅啥的吧
耿老師
2021 12/17 16:37
你好！是的，這樣處理就可以
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