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稅盤費(fèi)用抵減增值稅（為什么交完稅后未交增值稅會(huì)有借方余額900） （1）購入借管理費(fèi)用900，貸現(xiàn)金900 （2）抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 （3）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅 （4）交稅，借未交增值稅 貸銀行存款
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你好，第（1）和（2）是對(duì)的。
3.4不用做……
2021 12/17 15:40
84785028 
2021 12/17 15:44
我們是要繳納增值稅的，總稅款是17萬多
張壹老師 
2021 12/17 15:46
你借方?jīng)]做進(jìn)來呀，借方?jīng)]有900
84785028
2021 12/17 15:49
分錄怎么做呢？
張壹老師
2021 12/17 15:54
你好，
借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：管理費(fèi)用
84785028
2021 12/17 16:05
這個(gè)在第2里面已經(jīng)做了（題目上面顯示）
張壹老師
2021 12/17 16:11
你的明細(xì)表里看不到900，你把應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬發(fā)過來
84785028
2021 12/17 16:17
應(yīng)交增值稅是平的，就是交完稅后未交增值稅有余額
張壹老師
2021 12/17 16:22
你交稅款的時(shí)候的時(shí)候按171028.56交的，你增值稅報(bào)表上沒把900采集進(jìn)去。所以這900沒抵到稅
84785028
2021 12/17 16:25
減免稅款是借方余額900?
未交增值稅也是借方余額900
張壹老師
2021 12/17 16:26
我是說你的增值稅報(bào)表上沒有采集到900元的減免稅款，你交稅的時(shí)候多交了900.你看你的7號(hào)交稅憑證。你賬上沒做錯(cuò)。
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