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老師假如企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整超過100萬，比去稅務(wù)局代開成本發(fā)票的稅款高，那我就去稅務(wù)局代開，哪種劃算取哪種方法處理么
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你好； 超過了100萬 那么就是 超過100萬-300萬之間按10%來報(bào)稅的； 你要看你之前是否虧損 彌補(bǔ)后 的 金額是多少； 如果還是100萬以上300萬以下 那么 還是按10% 。 你要計(jì)算下 開發(fā)票稅額是多少 ； 選擇那個(gè)稅費(fèi)少就 選擇那個(gè)方式處理 ； 假如是 超過了100萬 調(diào)增 后的稅額高于了代開發(fā)票的； 那么肯定是選擇代開發(fā)票的 ；
2021 12/16 20:58
84784950 
2021 12/17 09:59
意思就是按實(shí)際情況來定 哪個(gè)劃算就選擇哪一種，100萬以內(nèi)選擇匯算清繳調(diào)增，100萬以上代開劃算就選擇代開，匯算清繳補(bǔ)交的稅款比代開發(fā)票的稅款高的話，老師這樣理解對(duì)么
meizi老師 
2021 12/17 11:41
你好，不看金額，單純的計(jì)算看那個(gè)稅費(fèi)產(chǎn)生的低就選擇哪個(gè)
84784950
2021 12/17 15:39
好的，謝謝，假如今年12月份有收入查賬的話，成本發(fā)票沒有取得，先暫估，明年1月份取得發(fā)票，在匯算清繳之前取得成本發(fā)票這種給可以呢
meizi老師
2021 12/17 15:42
你好 ；? ? 是的。 也是可以稅前扣除。 記得匯算之前取得即可?
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