問(wèn)題已解決

付出貨款，對(duì)方因?yàn)楣镜归]開(kāi)不進(jìn)來(lái)發(fā)票怎么平賬

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 19:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，貨物有給你單位提供嗎？?
2021 12/16 19:50
84785040
2021 12/16 20:02
沒(méi)有和有賬務(wù)各自怎么處理？
鄒老師
2021 12/16 20:05
你好 沒(méi)有提供貨物，按壞賬處理 有提供貨物，做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理?
84785040
2021 12/16 20:08
具體分錄是什么呢？
鄒老師
2021 12/16 20:09
你好 沒(méi)有提供貨物，按壞賬處理 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：預(yù)付賬款 有提供貨物，做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理? 借：庫(kù)存商品，貸：預(yù)付賬款?
84785040
2021 12/16 20:10
老師是資產(chǎn)減值損失還是信用減值損失？還有除了做分錄外還需要做什么嗎？
鄒老師
2021 12/16 20:15
你好，現(xiàn)在壞賬準(zhǔn)備是通過(guò)信用減值損失科目來(lái)計(jì)提。 做這個(gè)就可以了，不需要做其他的了?
84785040
2021 12/16 20:22
那需要提供啥資料嗎？或者做其他
鄒老師
2021 12/16 20:23
你好，壞賬提供對(duì)方倒閉的證明就可以了?
84785040
2021 12/16 20:50
無(wú)論金額大不大都這么做賬？
鄒老師
2021 12/16 21:02
你好，是的，是這樣的
84785040
2021 12/17 08:19
接上題，暫估的庫(kù)存商品也要結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎？老師？
鄒老師
2021 12/17 08:21
你好，暫估的庫(kù)存商品，如果對(duì)外銷(xiāo)售了，就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本?
84785040
2021 12/17 08:22
那就是說(shuō)不賣(mài)貨給別人就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是這個(gè)意思嗎？
鄒老師
2021 12/17 08:23
你好，是的，是這樣的
84785040
2021 12/17 08:46
公司做賬系統(tǒng)增加不了壞賬準(zhǔn)備信用減值損失一級(jí)科目，那我賬務(wù)該怎么處理
鄒老師
2021 12/17 08:47
你好，那就只能增加在有關(guān)科目的下面作為明細(xì)科目核算了?
84785040
2021 12/17 08:49
那是哪個(gè)有關(guān)科目營(yíng)業(yè)外支出嗎？
鄒老師
2021 12/17 08:49
你好，壞賬準(zhǔn)備增加在應(yīng)收賬款明細(xì)科目，把信用減值損失增加在營(yíng)業(yè)外支出科目下面
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